Budget Sherbrooke 2011

20 955 250

Transport et communication

3 145 650

3 030 850

Services professionnels, administratifs et autres

28 296 900

28 649 000

Location, entretien et réparation

12 809 600

12 911 850

Biens durables

849 150

1 051 100

Biens non durables

19 363 850

18 851 950

Frais de financement et de location-acquisition

42 935 100

38 284 500

Contribution à des organismes et soutien au développement

28 768 900

29 150 650

Autres objets

2 073 400

2 216 150

Immobilisations payées comptant

908 000

3 318 600

Montants à pourvoir dans le futur

394 000

394 000

Frais de service imputés à Hydro-Sherbrooke

(3 858 900)

(3 858 900)

TOTAL DES DÉPENSES

240 144 600

233 607 050

Note : Les dépenses financées à long terme sont exclues des données mentionnées ci-dessus.

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(1)

Certaines données ont été reclassées aux fins de comparaison.

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DÉTAIL DES DÉPENSES MUNICIPALES PAR SERVICE ET PAR ARRONDISSEMENT

BUDGET 2011 ADMINISTRATION GÉNÉRALE Conseil municipal et cabinet de la mairie Vérificateur général Direction générale Affaires juridiques Communications Finances Ressources humaines Technologies de l’information Autres frais d’administration Frais de service imputés à Hydro-Sherbrooke 2 778 250 409 550 1 339 400 4 161 800 2 105 200 7 639 700 3 802 400 7 191 150 1 893 000 (3 858 900) 27 461 550 SERVICES À LA COMMUNAUTÉ Police Protection contre les incendies Brigadiers scolaires Sports, culture et vie communautaire Arrondissement de Brompton Arrondissement de Fleurimont Arrondissement de Lennoxville Arrondissement du Mont-Bellevue Arrondissement de Rock Forest—Saint-Élie—Deauville Arrondissement de Jacques-Cartier 30 381 100 16 541 300 1 199 400 13 578 550 858 600 3 252 400 935 500 2 202 550 2 697 650 1 608 600 73 255 650 GESTION DU TERRITOIRE Planification et développement urbain Entretien et voirie Infrastructures urbaines et environnement 7 091 850 38 528 350 32 572 750 78 192 950

BUDGET 2010 (1)

2 745 400 401 300 1 274 400 4 225 150 2 106 100 7 427 150 3 946 350 6 754 050 1 762 300 (3 858 900) 26 783 300

29 146 700 15 080 600 1 162 750 13 252 050 831 350 3 240 750 880 200 2 174 500 2 767 950 1 566 050 70 102 900

6 604 550 34 784 750 32 748 450 74 137 750

Note : Les dépenses financées à long terme sont exclues des données mentionnées ci-dessus.

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(1)

Certaines données ont été reclassées aux fins de comparaison.

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DÉTAIL DES DÉPENSES MUNICIPALES PAR SERVICE ET PAR ARRONDISSEMENT

BUDGET 2011 FRAIS DE FINANCEMENT Remboursement en capital Intérêts et autres frais de financement Contribution au fonds d’amortissement Contribution au fonds de roulement 22 184 100 9 719 500 676 550 6 648 100 39 228 250

BUDGET 2010 (1)

21 156 050 9 533 450 887 900 6 045 200 37 622 600

CONTRIBUTION À DES ORGANISMES Comité d’hygiène et d’aménagement des rivières Magog et Saint-François (CHARMES) Commerce Sherbrooke Destination Sherbrooke Office municipal d’habitation de Sherbrooke Régie de récupération de l’Estrie Sherbrooke, Cité des rivières Sherbrooke Innopole Société de transport de Sherbrooke Ville en santé 0 685 550 2 803 800 506 400 518 750 0 3 566 550 12 559 550 63 600 20 704 200 924 600 674 300 884 400 510 600 1 072 750 4 667 650 12 450 000 63 600 21 247 900

IMMOBILISATIONS PAYÉES COMPTANT

908 000

3 318 600

MONTANTS À POURVOIR DANS LE FUTUR

394 000

394 000

TOTAL DES DÉPENSES

240 144 600

233 607 050

Note : Les dépenses financées à long terme sont exclues des données mentionnées ci-dessus.

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(1)

Certaines données ont été reclassées aux fins de comparaison.

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RÉSEAU MUNICIPAL D’ÉLECTRICITÉ

DÉTAIL DES REVENUS ET DES DÉPENSES

BUDGET 2011

BUDGET 2010 (1)

REVENUS Ventes d’énergie électrique Domestique et agricole Générale et industrielle Biénergie Autres 75 007 200 60 755 200 7 670 500 6 903 800 150 336 700 77 159 300 59 962 900 7 301 000 6 885 700 151 308 900

COÛT DES VENTES – Achats d’énergie

96 941 400

96 615 750

MARGE BRUTE % des ventes DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT Direction Exploitation et services Lignes et outillage Ingénierie Revenu et compteurs Gestion énergétique et électrométrie Cotisations d’employeur et autres

53 395 300 35,52 %

54 693 150 36,15 %

1 101 650 2 783 500 4 352 750 503 150 2 009 450 1 118 400 1 899 900 13 768 800

1 148 250 2 766 850 3 797 050 536 300 2 078 950 1 196 200 1 967 750 13 491 350 41 201 800 27,23 % 2 119 400 43 321 200 28,63 %

REVENUS NETS DE FONCTIONNEMENT % des ventes AUTRES REVENUS REVENUS NETS AVANT CHARGES FIXES % des ventes CHARGES FIXES Frais de financement Frais de service Créances douteuses Immobilisations payées comptant

39 626 500 26,36 % 2 123 900 41 750 400 27,77 %

14 689 250 3 858 900 500 000 100 000 19 148 150

14 604 550 3 858 900 500 000 100 000 19 063 450 24 257 750 16,03 %

CONTRIBUTION AUX ACTIVITÉS MUNICIPALES % des ventes

22 602 250 15,03 %

Note : Les dépenses financées à long terme sont exclues des données mentionnées ci-dessus.

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(1)

Certaines données ont été reclassées aux fins de comparaison.

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DÉTAIL DES TAUX DE TAXATION

TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE Par 100 $ d’évaluation Taux

BUDGET 2011 Harmonisation (taxe d’affaires) Taux imposé

BUDGET 2010 Taux imposé

IMMEUBLES RÉSIDUELS IMMEUBLES DE SIX LOGEMENTS ET PLUS TERRAINS VAGUES DESSERVIS IMMEUBLES NON RÉSIDENTIELS Ascot Brompton Canton de Brompton Deauville Fleurimont Lennoxville Rock Forest Saint-Élie Sherbrooke Stoke IMMEUBLES INDUSTRIELS Ascot Brompton Canton de Brompton Deauville Fleurimont Lennoxville Rock Forest Saint-Élie Sherbrooke Stoke IMMEUBLES AGRICOLES 2,5869 2,5869 2,5869 2,5869 2,5869 2,5869 2,5869 2,5869 2,5869 2,5869 (0,1400)