Description Tache

is, je l’enregistrais et je l'imprimais en trois fois :

– 1 en couleur

– 2 en noir et blanc (dont 1 sans les prix).

( Je gardais un exemplaire en noir et blanc avec les prix que je mettrais avec la fiche de TVA et la fiche des commerciaux (Annexe B)

( L'exemplaire en couleur était joint au document suivant : « procès-verbaux de réception travaux »

que je mettais sous enveloppe à fenêtre que les techniciens donnerons à leurs clients.

( Et le dernier exemplaire, était joint à l'enveloppe du client qui est destinée au technicien accompagné des photos du chantier. Je devais absolument écrire la date du jour.

Une fois, toutes les formalités accomplies, je déposais l'exemplaire client – technicien dans la bannette située dans notre bureau

c – Objectif :

Le but principal de cette action est d'établir les documents a transmettre à nos clients mais également d'informer les techniciens de leur interventions.

d – Contraintes :

La contrainte rencontrée est la compréhension des écritures des techniciens mais également leur vocabulaire.

Afin de résoudre cette difficultés, je regardée dans le cahier bleu ou se trouvait toutes les interventions accompagnées de leurs tarifs. Si jamais, je ne trouvais pas, je me dirigée vers Mélanie.

III - REMISE DE CHEQUE

Avant de vous expliquer le déroulement de ma troisième tâche, voici tous les outils mis en place pour réaliser l'opération.

a – Moyens mis en œuvre :

– Les chèques

– Un document « remise chèque »

– Une enveloppe

b – Déroulement :

Cette tâche était effectuée en chaque fin de mois. Elle consistait à réaliser le dépôt de chèque de la société.

Dans un premier temps, j'ai pris tous les chèques du mois qui était classés dans une pochette mais également un document qui se nomme « une remise de chèque (annexe C). »

Par la suite, j'écrivais sur ce document :

– Le nom de la banque

– le nom du client

– le montant

Une fois, tous les informations remplies, j'ai additionnée tous les montants à déposés à la banque puis j’ai écrit le numéro de compte, la date et je l'ai signée.

Par la suite, j'ai bien séparée les deux exemplaires :

← L'un sera déposé à la société générale accompagné des chèques.

← L'autre sera transmise à Mme VAILLANT.

Avant de clôturer cette action, je devais aller sur le logiciel Excel afin de saisir informatiquement les chèques qui seront encaissés. Ce qui permet d’avoir une preuve de son encaissement et de pouvoir répondre aux clients si besoin.

Pour cela, j'ai été sur le tableau puis j'ai saisit les informations suivantes (annexe D) :

– date du jour

– le montant

– nom du client

c – Objectif :

Le but principal de cette action est le suivi des paiements (encaissement des chèques à la banque).

d – Contraintes :

Je ne peux pas dire que j'ai rencontré de contrainte car il n'y avait pas vraiment de difficultés. Il fallait juste être très concentré pour éviter de se tromper dans toutes les informations et surtout sur les montants a encaissés.

IV - SUIVI DU CHIFFRE D’AFFAIRE

Je vais vous présenter ma quatrième action qui se nomme :

« CA SIGNE HOTESSE »,

Cette opération consiste à suivre l’évolution du chiffre d’affaire que les hôtesses ont réalisées.

a – Moyens mis en œuvre :

– Le logiciel Excel

– Un ordinateur

– Une imprimante

– Le brouillon de Mme VAILLANT

b – Déroulement :

Tout d'abord, j'ai été sur le logiciel Excel pour réaliser un tableau que j’ai nommée « CA HOTESSE 2011 » (Annexe E) Ce tableau allait permettre de calculer et de visualiser le nombre de rendez-vous pour intervention de chantier que chaque hôtesse a réalisée.

Mme VAILLANT, m’a transmit un brouillon en m’indiquant tous les chiffres que j’avais besoin (annexe F);

Ensuite, sous le logiciel, j’ai renommée toutes les pages par mois (ex : mai 2011, juin 2011, …). Par