Débiteur unique TP SAP Client
TD : Débiteur unique TP SAP Client. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et MémoiresPar Oumayma Legraini • 28 Novembre 2018 • TD • 1 881 Mots (8 Pages) • 617 Vues
[pic 1]
Schéma général du scénario de la création d’une commande client :
Le scénario décrit comment créer une commande client standard dans un système IDES Allemagne.
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[pic 3] | Notez | Identification personnelle | [PERS] | : | ||
Société | [SOC] | : | 1000 - [IDES AG - Frankfurt] | |||
Organisation commerciale | [OC] | : | 1000 - [Org. Francfort] | |||
Canal de distribution | [CD] | : | 10 - [Vente Consommateur] | |||
Secteur d'activité | [SA] | : | 00 - [Inter-Secteurs] | |||
Client / Donneur d'ordre | [DO] | : | 1000 - [Becker Berlin] | |||
Article | [ART] | : | P-103 - [Pompe] | |||
Point d'expédition | [PE] | : | 1000 - [Point d'expédition Hamburg] | |||
Division | [DIV] | : | 1000 - [Werk Hamburg] | |||
Magasin WM | [MAG] | : | 0001 - [Materiallager] | |||
Numéro de magasin WM | [WM] | : | 010 - [Hambourg] | |||
- Création commande client :
[pic 4]
- Objectif : Le scénario décrit comment créer une commande d’
- un client standard dans un système IDES Allemagne.
Dans l’écran initial, entrez seulement le type de client : | 1. 2. | Entrez CDCL comme type de commande client via la touche F4 du clavier ou en cliquant sur l'icône [pic 5] Validez ensuite la transaction en cliquant sur entrer ou [pic 6] |
L’écran initial annonce "Créer Cde client standard : synthèse", entrez les informations suivantes : | 1. | Le donneur d'ordre, tapez le numéro [DO] | |
Ensuite Validez l'information avec[pic 7] ou [Enter] | |||
2. | Dans la fenêtre "Domaine commerciaux pour client" [1]entrez : [OC] [CD] [SA] | ||
3. | Dans la fenêtre "Sélection partenaire"[2] sélectionnez : le client livré : 1010 et validez [pic 8] |
Dans l'onglet "Vente", sélectionnez la date de livraison souhaitée, ainsi que l'article et la quantité désiré. Vous pouvez également entrer un motif pour la commande dans le champ "Motif commande". Vous pouvez remarquer que le domaine commercial est déjà pré-rempli. Les informations comme les conditions de paiements, … sont remplies automatiquement via la fiche article. | 1. | Entrez une date de livraison souhaité via la touche F4 du clavier ou en cliquant sur l'icône [pic 9] pour éviter de tomber sur un week-end. Choisissez la date du jour + 1 mois | |
2. | Entrez l'article : [ART] | ||
3. | Validez les informations [pic 10] ou [Enter] Les champs sont remplis automatique IMPORTANT ne sauvegardez pas encore la commande |
- Sauvegarder [pic 11] et notez bien le numéro de votre commande.
Remarque : fonction sous SAP
Au fond de l'écran, vous trouvez une petite barre d'icône qui vous permet d'apprendre plus d'information. Pour utiliser ces outils, sélectionnez auparavant une ligne dans la zone "Tous les postes"
[pic 12]
Voici les principales fonctionnalités
[pic 13] | Contrôle disponibilité du poste | |
[pic 14] | Afficher disponibilité | |
[pic 15] | Échéance du poste | |
[pic 16] | Conditions de poste |
- Pour visualiser le flux de votre document sous SAP vous lancez la transaction VA03. Vous pouvez faire cette transaction à chaque étape pour contrôler l’acheminement de votre commande sous SAP
[pic 17]
- Terminer [pic 18] pour mettre fin à la transaction.
- Gestion de stock :
- Objectif : Avant la sortie de marchandises, afficher la synthèse des stocks pour l’article P-103 au magasin 0001 dans la division 1000 .Le résultat affiche toutes les entrées & sorties liées à l'article demandé. Il montre également le stock qui reste à disposition.
- L’état du stock
[pic 19]
À l'écran initial, entrez les informations demandées puis Validez les informations [pic 20] ou [Enter] | 1. | Dans l'accès individuel, entrez L'article : [ART] La division : [DIV] | |
Livraison sortante[pic 21]
Le processus d'expédition débute une fois que la commande client est créée & enregistrée dans le système.
Le point de départ est la création d’un bulletin de livraison. Validez les informations [pic 22] ou [Enter] | 1. | Entrez le point d'expédition : [PE] | |
2. | Modifiez la date de sélection : date du jour + 1 mois (comme la date de livraison) | ||
3. | Le système reprend automatiquement l'ordre en cours | ||
- Sauvegarder [pic 23] et notez bien le numéro de votre livraison sortante.
- Terminer [pic 24] pour mettre fin à la transaction.
Ordre de transfert
[pic 25]
- Objectif : la préparation de la marchandise pour prélèvement une étape qui consiste à retirer des marchandises d'un magasin et de les mettre à disposition dans un magasin de prélèvement en vue de les préparer à leur expédition.
Une fois que le bulletin de livraison a été créé, veuillez suivre les étapes suivantes et Validez les informations [pic 26] ou [Enter] | 1. | Entrez le numéro de magasin : [WM] | |
2. | Choisissez la division : [DIV] | ||
3. | IMPORTANT, sélectionnez le déroulement[3] en arrière-plan |
- Notez bien le numéro de votre ordre de transfert
Sortie de marchandise :
[pic 27]
- Le processus d'expédition prend fin avec la sortie réelle de marchandises.
La livraison sortante en cours est reprise automatiquement par le système pour la sortie[4] réelle de marchandises. | |||
1. | Appuyez simplement sur le bouton [pic 28] |
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